Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | |
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8° SETTORE | 282 | 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." FATTURA SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024. CIG 95265895F0 |
8° SETTORE reg.gen. 282 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." FATTURA SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024. CIG 95265895F0 |
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9° SETTORE | 284 | 17/05/2024 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 30/04/2024 - PAGAMENTO SPETTANZE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "LA GARDERIE" PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024 PRESSO L'ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE". DI ROSOLINI. DECRETO LEGISLATIVO N. 65/17 DIRETTIVA N. 31773 DEL 18/07/2023 - CIG: B01180CBBF |
9° SETTORE reg.gen. 284 del 17/05/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 30/04/2024 - PAGAMENTO SPETTANZE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "LA GARDERIE" PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024 PRESSO L'ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE". DI ROSOLINI. DECRETO LEGISLATIVO N. 65/17 DIRETTIVA N. 31773 DEL 18/07/2023 - CIG: B01180CBBF |
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9° SETTORE | 283 | 17/05/2024 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 30/04/2024 - PAGAMENTO SPETTANZE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "LA GARDERIE" PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024 PRESSO L'ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE". DI ROSOLINI. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE - LEGGE 232/2016 - EX ART. 1, COMMA 449 LETTERA D-SEXIES CIG A0386486D8 |
9° SETTORE reg.gen. 283 del 17/05/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 30/04/2024 - PAGAMENTO SPETTANZE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "LA GARDERIE" PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024 PRESSO L'ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE". DI ROSOLINI. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE - LEGGE 232/2016 - EX ART. 1, COMMA 449 LETTERA D-SEXIES CIG A0386486D8 |
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5° SETTORE | 281 | 16/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 62,60 PER VISURE EFFETTUATE PRESSO IL C.E.D. DELLA M.C.T.C. RELATIVE AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2023 |
5° SETTORE reg.gen. 281 del 16/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 62,60 PER VISURE EFFETTUATE PRESSO IL C.E.D. DELLA M.C.T.C. RELATIVE AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2023 |
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5° SETTORE | 280 | 16/05/2024 |
PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO UTENZA S.I.-M.C.T.C. PER L'ANNO 2024. EURO 1.333,73 |
5° SETTORE reg.gen. 280 del 16/05/2024 PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO UTENZA S.I.-M.C.T.C. PER L'ANNO 2024. EURO 1.333,73 |
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2° SETTORE | 278 | 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GRANATA ANNA , ESPERTO LEGALE IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, DELLA FATTURA N.5/PA DEL 07/05/2024 PER IL PERIODO DAL 14.03.2024 AL 14.04.2024. |
2° SETTORE reg.gen. 278 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GRANATA ANNA , ESPERTO LEGALE IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, DELLA FATTURA N.5/PA DEL 07/05/2024 PER IL PERIODO DAL 14.03.2024 AL 14.04.2024. |
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2° SETTORE | 277 | 15/05/2024 |
PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2024 |
2° SETTORE reg.gen. 277 del 15/05/2024 PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2024 |
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2° SETTORE | 274 | 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO PER IL COMPENSO ALL'AVV. VALLONE MASSIMO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL' ENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DALL ING. ARANCIO VINCENZO INNANZI AL TAR DI CATANIA. |
2° SETTORE reg.gen. 274 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO PER IL COMPENSO ALL'AVV. VALLONE MASSIMO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL' ENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DALL ING. ARANCIO VINCENZO INNANZI AL TAR DI CATANIA. |
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10°SETTORE | 279 | 15/05/2024 |
CIG: B09F5A387F LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA R.G. COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MANZONI ADIBITO A BIBLIOTECA E SEDE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE |
10°SETTORE reg.gen. 279 del 15/05/2024 CIG: B09F5A387F LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA R.G. COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MANZONI ADIBITO A BIBLIOTECA E SEDE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE |
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3° SETTORE | 276 | 15/05/2024 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 IN SCADENZA AL 31.04.2024 |
3° SETTORE reg.gen. 276 del 15/05/2024 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 IN SCADENZA AL 31.04.2024 |
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1° SETTORE | 275 | 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. UNIMATICA S.P.A. PER IL SERVIZIO OMNIBUS-FL-4K PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNUALITA' 2024. CIG: Z5439A8B7B. |
1° SETTORE reg.gen. 275 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. UNIMATICA S.P.A. PER IL SERVIZIO OMNIBUS-FL-4K PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNUALITA' 2024. CIG: Z5439A8B7B. |
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2° SETTORE | 273 | 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2024. |
2° SETTORE reg.gen. 273 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2024. |
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2° SETTORE | 269 | 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 |
2° SETTORE reg.gen. 269 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 |
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10°SETTORE | 272 | 13/05/2024 |
: CIG: Z883BE7796 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORIDIA SRL PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE DI RILANCIO E QUADRO ELETTRICO POZZO N° 3. CUU: 48IKW4. |
10°SETTORE reg.gen. 272 del 13/05/2024 : CIG: Z883BE7796 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORIDIA SRL PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE DI RILANCIO E QUADRO ELETTRICO POZZO N° 3. CUU: 48IKW4. |
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10°SETTORE | 271 | 13/05/2024 |
CIG: ZEE3COF4EE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORIDIA SRL PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI QUADRI AVVIATORI INVERTER DELLE ELETTROPOMPE DI RILANCIO E ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRICO ELETTRICO. CUU: 48IKW4. |
10°SETTORE reg.gen. 271 del 13/05/2024 CIG: ZEE3COF4EE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORIDIA SRL PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI QUADRI AVVIATORI INVERTER DELLE ELETTROPOMPE DI RILANCIO E ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRICO ELETTRICO. CUU: 48IKW4. |
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3° SETTORE | 270 | 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024. |
3° SETTORE reg.gen. 270 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024. |
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8° SETTORE | 267 | 10/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SICULA TRASPORTI S.P.A. PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA C/DA CODA VOLPE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024, CIG: A0244BF004. |
8° SETTORE reg.gen. 267 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE SICULA TRASPORTI S.P.A. PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA C/DA CODA VOLPE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024, CIG: A0244BF004. |
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10°SETTORE | 268 | 10/05/2024 |
CIG: 9754844FE9. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FN INGNEGNERIA SRL (MANDATARIA DELLA RTI FN INGNEGNERIA SRL PRIOLO EDILIZIA SRL) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI DOVUTE PER IL PERIODO 28/03/2024 27/04/2024. IMPORTO EURO 11.579,16 IVA COMPRESA |
10°SETTORE reg.gen. 268 del 10/05/2024 CIG: 9754844FE9. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FN INGNEGNERIA SRL (MANDATARIA DELLA RTI FN INGNEGNERIA SRL PRIOLO EDILIZIA SRL) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI DOVUTE PER IL PERIODO 28/03/2024 27/04/2024. IMPORTO EURO 11.579,16 IVA COMPRESA |
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8° SETTORE | 266 | 09/05/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REM REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. PER COSTO ANALISI MERCEOLOGICA E DI CARATTERIZZAZIONE, ASSISTENZA OPERATORE E MEZZI A SUPPORTO, CIG: B10CDFEF65. |
8° SETTORE reg.gen. 266 del 09/05/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REM REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. PER COSTO ANALISI MERCEOLOGICA E DI CARATTERIZZAZIONE, ASSISTENZA OPERATORE E MEZZI A SUPPORTO, CIG: B10CDFEF65. |
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5° SETTORE | 265 | 09/05/2024 |
LAVORI DI "IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA AI SENSI DEL D.M. 21 OTTOBRE 2022" - CUP: J23D22000430005. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20% DELLIMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA TECHLAB WORKS S.R.L.- CIG: A01F546AC7. |
5° SETTORE reg.gen. 265 del 09/05/2024 LAVORI DI "IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA AI SENSI DEL D.M. 21 OTTOBRE 2022" - CUP: J23D22000430005. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20% DELLIMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA TECHLAB WORKS S.R.L.- CIG: A01F546AC7. |
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