Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 22/10/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 474 del 22/10/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO FERRARA DELLA SOMMA €.1.000,00 A TITOLO DI ACCONTO PER L'INCARICO ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.S. N.36/14 - CIG:Z0B11483E8. |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 22/10/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 477 del 22/10/2014 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PER IL PERIODO DAL 22/10/2014 al 20/12/2014 ALLA DITTA D'ARRIGO VIAGGI, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 . CIG. ZAD1151F58 . |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 21/10/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 472 del 21/10/2014 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 83 R.G. 451 DEL 03.10.2014 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DAL 20 OTTOBRE 2014 AL 9 GIUGNO 2015 . CIG: 5945231FCF . |
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SERV. FINANZIARI | 21/10/2014 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 473 del 21/10/2014 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI :GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE ,MAGGIO E GIUGNO. ANNO 2014 |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 20/10/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 471 del 20/10/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI AMBIENATALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO DI MODICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI PUBBLICI, IN OCCASIONE DELLA XV FIERA MERCATO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2014. CIG. ZF51142424. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 20/10/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 470 del 20/10/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO DI MODICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI PUBBLICI, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. CIG.:. Z361142696. |
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SEGRETARIO | 20/10/2014 |
SEGRETARIO reg.gen. 469 del 20/10/2014 MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE SIG. PIRRUCCIO ALFONSO. |
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LAVORI PUBBLICI | 17/10/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 467 del 17/10/2014 CIG: Z1E1125833. FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI, PREVENTIVO, FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, ELENCO PARTECIPANTI ED LETTERA INVITO (COMMA 9 E 11 DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEG.VO N° 163/2006). IMPORTO € 30.000,00 IVA COMP |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/10/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 466 del 17/10/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AVCP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RADAGI ANNO 2013/2014. |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 17/10/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 468 del 17/10/2014 RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DI NOLEGGIO - ALL IN ONE - PER UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE DEVELOP INEO 164 DALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI DI STEFANO SALVATORE DI ROSOLINI. C.I.G.: Z76112B974 . |
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LAVORI PUBBLICI | 16/10/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 465 del 16/10/2014 IMPEGNO SOMME PER LO SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IN VIA MONS. MORANA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE RISTALLO MASICUGNO, STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DELLA SEDE STRADALE E DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRA – CIG Z58113E82D |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 15/10/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 464 del 15/10/2014 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 114,10 OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DI SPESE GIUDIZIARIE - COMUNE DI ROSOLINI C/SIR S.R.L.. |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 13/10/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 463 del 13/10/2014 NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE INCARICATA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DAL 20 OTTOBRE 2014 AL 9 GIUGNO 2015 . CIG: 5945231FCF . |
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LAVORI PUBBLICI | 10/10/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 460 del 10/10/2014 AFFIDAMENTO ALL'ING. ENZO CAVARRA DEL INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE RISTALLO MASICUGNO, STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DELLA SEDE STRADALE E DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRA. CIG 5202433F82 – CUP J23E05000030002 |
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LAVORI PUBBLICI | 10/10/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 459 del 10/10/2014 SVINCOLO SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINA N. 689 DEL 31/12/2013, PER L'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE AL SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA / PIAZZA MASANIELLO. |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 10/10/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 461 del 10/10/2014 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2014/2015, TRATTA ROSOLINI - MODICA. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI G. & C. SNC DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 MAGGIO 2015. |
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SERV. FINANZIARI | 10/10/2014 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 462 del 10/10/2014 PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2014- |
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LAVORI PUBBLICI | 08/10/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 456 del 08/10/2014 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI. IMPORTO € 25.000,00 |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 08/10/2014 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 458 del 08/10/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO SOMME (€. 12.000,00) - CIG ZA51102B67 |
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SERVIZI SOCIALI | 08/10/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 457 del 08/10/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 25.550,00 A TITOLO DI SALDO DI FINANZIAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE SANTO STEFANO ONLUS ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO SPRAR. CODICE CIG 4200003AB8. |
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