Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | |
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8° SETTORE | 216 | 16/04/2024 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI, PER ANNI TRE. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 158 DEL 17/11/2020 |
8° SETTORE reg.gen. 216 del 16/04/2024 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI, PER ANNI TRE. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 158 DEL 17/11/2020 |
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9° SETTORE | 219 | 16/04/2024 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 31/03/2024 - PAGAMENTO SPETTANZE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "LA GARDERIE"PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024 PRESSO L'ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE". DI ROSOLINI. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE - LEGGE 232/2016 - EX ART. 1, COMMA 449 LETTERA D-SEXIES CIG A0386486D8 |
9° SETTORE reg.gen. 219 del 16/04/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 31/03/2024 - PAGAMENTO SPETTANZE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "LA GARDERIE"PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024 PRESSO L'ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE". DI ROSOLINI. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE - LEGGE 232/2016 - EX ART. 1, COMMA 449 LETTERA D-SEXIES CIG A0386486D8 |
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9° SETTORE | 218 | 16/04/2024 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI €. 5.900,00 PER RIMBORSO SPESE PER N.9 MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA E N. 2 MINORE IN AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2024. |
9° SETTORE reg.gen. 218 del 16/04/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI €. 5.900,00 PER RIMBORSO SPESE PER N.9 MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA E N. 2 MINORE IN AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2024. |
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9° SETTORE | 217 | 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI NOTO PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI . |
9° SETTORE reg.gen. 217 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI NOTO PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI . |
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2° SETTORE | 214 | 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ALBERTO BOCCHIERI DELLA FATTURA A SALDO N.1 DEL 05/02/2024 - CIG: ZE0347F61C. |
2° SETTORE reg.gen. 214 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ALBERTO BOCCHIERI DELLA FATTURA A SALDO N.1 DEL 05/02/2024 - CIG: ZE0347F61C. |
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2° SETTORE | 213 | 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ING. DARIO SIRACUSA DELLA FATTURA N.FPA1/24 DEL 4.04.2024 RELATIVA ALLA D.R.S. N.12 R.G. N.91 DEL 26.02.2024 - |
2° SETTORE reg.gen. 213 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ING. DARIO SIRACUSA DELLA FATTURA N.FPA1/24 DEL 4.04.2024 RELATIVA ALLA D.R.S. N.12 R.G. N.91 DEL 26.02.2024 - |
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4° SETTORE | 215 | 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1272 PA DEL 31/03/2024. IMPORTO EURO 162,44. CIG: Z1B377B76C |
4° SETTORE reg.gen. 215 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1272 PA DEL 31/03/2024. IMPORTO EURO 162,44. CIG: Z1B377B76C |
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8° SETTORE | 212 | 15/04/2024 |
CIG: 9754844FE9. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FN INGNEGNERIA SRL (MANDATARIA DELLA RTI FN INGNEGNERIA SRL PRIOLO EDILIZIA SRL) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI DOVUTE PER IL PERIODO 28/02/2024 27/03/2024. IMPORTO EURO 11.579,16 IVA COMPRESA |
8° SETTORE reg.gen. 212 del 15/04/2024 CIG: 9754844FE9. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FN INGNEGNERIA SRL (MANDATARIA DELLA RTI FN INGNEGNERIA SRL PRIOLO EDILIZIA SRL) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI DOVUTE PER IL PERIODO 28/02/2024 27/03/2024. IMPORTO EURO 11.579,16 IVA COMPRESA |
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6° SETTORE | 209 | 12/04/2024 |
RIMBORSO ALLA CARTOLIBRERIA "LA FENICE" PER BUONI LIBRO DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
6° SETTORE reg.gen. 209 del 12/04/2024 RIMBORSO ALLA CARTOLIBRERIA "LA FENICE" PER BUONI LIBRO DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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6° SETTORE | 208 | 12/04/2024 |
RIMBORSO ALLA CARTOLIBRERIA MILLECOLORI PER BUONI LIBRO DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
6° SETTORE reg.gen. 208 del 12/04/2024 RIMBORSO ALLA CARTOLIBRERIA MILLECOLORI PER BUONI LIBRO DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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9° SETTORE | 210 | 12/04/2024 |
RETTE DI RICOVERO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ENTE GESTORE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO-MESE DI GENNAIO - 2024- CIG. B0BA51D952- |
9° SETTORE reg.gen. 210 del 12/04/2024 RETTE DI RICOVERO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ENTE GESTORE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO-MESE DI GENNAIO - 2024- CIG. B0BA51D952- |
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10°SETTORE | 211 | 12/04/2024 |
C.I.G. : Z4B39AAE50 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAPI srl PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFETTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CIVICO ACQUEDOTTO |
10°SETTORE reg.gen. 211 del 12/04/2024 C.I.G. : Z4B39AAE50 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAPI srl PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFETTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CIVICO ACQUEDOTTO |
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8° SETTORE | 206 | 11/04/2024 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDiNAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI "RESTAURO DEI LOCALI MUSEALI CON RISANAMENTO PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIALE". CUP: J25F20000160001 - CIG: 983150703D. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
8° SETTORE reg.gen. 206 del 11/04/2024 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDiNAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI "RESTAURO DEI LOCALI MUSEALI CON RISANAMENTO PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIALE". CUP: J25F20000160001 - CIG: 983150703D. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
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2° SETTORE | 207 | 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLAYSPORT SRL DI SIRACUSA, CON SEDE IN VIA FILISTO N.150/A, PER L'ACQUISTO DI BANDIERE PER ESTERNO. CUU:4ETZRD.. CIG: B06C2A2B76. |
2° SETTORE reg.gen. 207 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLAYSPORT SRL DI SIRACUSA, CON SEDE IN VIA FILISTO N.150/A, PER L'ACQUISTO DI BANDIERE PER ESTERNO. CUU:4ETZRD.. CIG: B06C2A2B76. |
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8° SETTORE | 204 | 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FN INGEGNERIA SRL PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN OPERA DI: UNA PRESA ROTANTE NEL CARROPONTE DEL SEDIMENTATORE PRIMARIO, 4 GALLEGGIANTI NEL SOLLEVAMENTO INIZIALE E UNA POMPA SUPERO FANGHI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALELA. CIG: B076C21AD9 |
8° SETTORE reg.gen. 204 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FN INGEGNERIA SRL PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN OPERA DI: UNA PRESA ROTANTE NEL CARROPONTE DEL SEDIMENTATORE PRIMARIO, 4 GALLEGGIANTI NEL SOLLEVAMENTO INIZIALE E UNA POMPA SUPERO FANGHI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALELA. CIG: B076C21AD9 |
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8° SETTORE | 203 | 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZENIT S.p.A. PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CIG: B0D71C703F. |
8° SETTORE reg.gen. 203 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZENIT S.p.A. PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CIG: B0D71C703F. |
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10°SETTORE | 205 | 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DI MARI MARIA PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALL'APERTURA, PULIZIA E VIGILANZA DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA SOLFERINO E DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II, PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2024 |
10°SETTORE reg.gen. 205 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DI MARI MARIA PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALL'APERTURA, PULIZIA E VIGILANZA DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA SOLFERINO E DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II, PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2024 |
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9° SETTORE | 201 | 09/04/2024 |
: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 1 .000,00 "BONUS FIGLIO ANNO 2023". |
9° SETTORE reg.gen. 201 del 09/04/2024 : DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI € 1 .000,00 "BONUS FIGLIO ANNO 2023". |
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7° SETTORE | 200 | 09/04/2024 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 402.901,85 (IVA COMPRESA) E NOTE DI CREDITO PER EURO 44.491,94 |
7° SETTORE reg.gen. 200 del 09/04/2024 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 402.901,85 (IVA COMPRESA) E NOTE DI CREDITO PER EURO 44.491,94 |
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7° SETTORE | 199 | 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ" ENEL ENERGIA S.P.A., AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI :TOBRUK, TENSIOSTATICO CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, LA PIRA, PERIODO FEBBRAIO 2024 |
7° SETTORE reg.gen. 199 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ" ENEL ENERGIA S.P.A., AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI :TOBRUK, TENSIOSTATICO CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, LA PIRA, PERIODO FEBBRAIO 2024 |
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