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Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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| DETERMINE | 78 | 19/02/2009 |
IMPEGNO ELIQUID. ALLA COOPERATIVA " ISOLA VERDE" DELLA FATTURA N.12/08 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL TENSOSTATICO DURANTE L'UTILIZZO PER L'ACCOGLENZA PROFUGHI DEL 12/09/2008. |
DETERMINE reg.gen. 78 del 19/02/2009 IMPEGNO ELIQUID. ALLA COOPERATIVA " ISOLA VERDE" DELLA FATTURA N.12/08 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL TENSOSTATICO DURANTE L'UTILIZZO PER L'ACCOGLENZA PROFUGHI DEL 12/09/2008. |
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| DETERMINE | 77 | 19/02/2009 |
IMP. E LIQUID. DITTA CERNEMOLLA ANTONINO DELLA FATTURA N. 47/08 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TENSOSTATICO NECESSARI PER L'EMERGENZA PROFUGHI DEL 12/09/2008. |
DETERMINE reg.gen. 77 del 19/02/2009 IMP. E LIQUID. DITTA CERNEMOLLA ANTONINO DELLA FATTURA N. 47/08 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TENSOSTATICO NECESSARI PER L'EMERGENZA PROFUGHI DEL 12/09/2008. |
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| DETERMINE | 76 | 19/02/2009 |
DET. DI IMPEGNO E LIQUID. DITTA CORRADINA DI PIETRO DELLA FATTURE N. 79/08 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIDONI E SACCHI RSU OCCORSO PER EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATICO. |
DETERMINE reg.gen. 76 del 19/02/2009 DET. DI IMPEGNO E LIQUID. DITTA CORRADINA DI PIETRO DELLA FATTURE N. 79/08 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIDONI E SACCHI RSU OCCORSO PER EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATICO. |
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| DETERMINE | 75 | 19/02/2009 |
DET. DI IMPEGNO E LIQUID. ALLA DITTA PUNTO BRICO SRL DELLA FATTURA 1221/08 E. 219,70 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATICO. |
DETERMINE reg.gen. 75 del 19/02/2009 DET. DI IMPEGNO E LIQUID. ALLA DITTA PUNTO BRICO SRL DELLA FATTURA 1221/08 E. 219,70 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATICO. |
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| DETERMINE | 74 | 19/02/2009 |
iMP. E LIQUID. ALLA DITTA PIETRO APRILE E C SNC DELLA FATTURA 01/08 .E 2506,80 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIANCHERIA NECESSARIA PER FRONTEEGGIARE L'EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO TENSOSTATICO. |
DETERMINE reg.gen. 74 del 19/02/2009 iMP. E LIQUID. ALLA DITTA PIETRO APRILE E C SNC DELLA FATTURA 01/08 .E 2506,80 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIANCHERIA NECESSARIA PER FRONTEEGGIARE L'EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO TENSOSTATICO. |
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| DETERMINE | 73 | 19/02/2009 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE S. CUORE SRL CON SEDE IN VIA MANZONI 158 ROSOLINI DELLA FORNITURA DI MEDICINALI DEL 6/10/2008 OCCORSI PER L'EMERGENZA PROFUGHI. |
DETERMINE reg.gen. 73 del 19/02/2009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE S. CUORE SRL CON SEDE IN VIA MANZONI 158 ROSOLINI DELLA FORNITURA DI MEDICINALI DEL 6/10/2008 OCCORSI PER L'EMERGENZA PROFUGHI. |
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| DETERMINE | 72 | 19/02/2009 |
IMPEGNO ELIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORANA GIUSEPPE CON SEDE IN ROSOLINI VIA GALILEO 111 DELLA FATTURA N. 02 DEL 20/10/2008. |
DETERMINE reg.gen. 72 del 19/02/2009 IMPEGNO ELIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORANA GIUSEPPE CON SEDE IN ROSOLINI VIA GALILEO 111 DELLA FATTURA N. 02 DEL 20/10/2008. |
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| DETERMINE | 71 | 19/02/2009 |
DET. IMP.E LIQUID. LAVANDERIA L'ORSETTO DELLA FATTURA N. 02/98 DI E. 391,80 PER SERVIZIO DI LAVANDERIA. EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DI C/DA GRANATI NUOVI. |
DETERMINE reg.gen. 71 del 19/02/2009 DET. IMP.E LIQUID. LAVANDERIA L'ORSETTO DELLA FATTURA N. 02/98 DI E. 391,80 PER SERVIZIO DI LAVANDERIA. EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DI C/DA GRANATI NUOVI. |
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| DETERMINE | 70 | 19/02/2009 |
DET. DI IMPEGNO E LIQUID. ALLA DITTA NINO APRILE DELLA FATTURA N.17/08 E. 450,00 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN CONGELATORE E UN VENTILATORE. EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATI |
DETERMINE reg.gen. 70 del 19/02/2009 DET. DI IMPEGNO E LIQUID. ALLA DITTA NINO APRILE DELLA FATTURA N.17/08 E. 450,00 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN CONGELATORE E UN VENTILATORE. EMERGENZA PROFUGHI ALLOCATI PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATI |
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| DETERMINE | 69 | 19/02/2009 |
NULLA OSTA ALLA MOBILITA' DEL SIG. MICIELI VINCENZO, LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 L.R. 85/95. |
DETERMINE reg.gen. 69 del 19/02/2009 NULLA OSTA ALLA MOBILITA' DEL SIG. MICIELI VINCENZO, LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 L.R. 85/95. |
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| DETERMINE | 68 | 18/02/2009 |
DETERMINAZIONE SINDACALE N.4 DEL 17.02.2009. IMPEGNO DI SPESA. |
DETERMINE reg.gen. 68 del 18/02/2009 DETERMINAZIONE SINDACALE N.4 DEL 17.02.2009. IMPEGNO DI SPESA. |
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| DETERMINE | 67 | 18/02/2009 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI E. 326,59 DA CORRISPONDERE AD eNEL eNERGIA sPA, PWE L'AUMENTO POTENZA DELLA FORNITURA DEL PLESSO cOMUNALE DI VIA TOBRUK N.41. |
DETERMINE reg.gen. 67 del 18/02/2009 IMPEGNO DELLA SOMMA DI E. 326,59 DA CORRISPONDERE AD eNEL eNERGIA sPA, PWE L'AUMENTO POTENZA DELLA FORNITURA DEL PLESSO cOMUNALE DI VIA TOBRUK N.41. |
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| DETERMINE | 66 | 18/02/2009 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE SANTOCONO S.R.L. DI ROSOLINI PER LA FORNITURA DI MANIFESTI DI " AVVISO AI CITTADINI COMUNITARI". |
DETERMINE reg.gen. 66 del 18/02/2009 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE SANTOCONO S.R.L. DI ROSOLINI PER LA FORNITURA DI MANIFESTI DI " AVVISO AI CITTADINI COMUNITARI". |
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| PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 0 | 18/02/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "RAIMONDO E PARTENRS" DELLA FATTURA N. 01 DEL 12 FEBBRAIO 2009. |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 0 del 18/02/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "RAIMONDO E PARTENRS" DELLA FATTURA N. 01 DEL 12 FEBBRAIO 2009. |
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| DETERMINE | 65 | 17/02/2009 |
IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER UNO SPETTACOLO DA RALIZZARE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE. |
DETERMINE reg.gen. 65 del 17/02/2009 IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER UNO SPETTACOLO DA RALIZZARE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE. |
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| DETERMINE | 64 | 17/02/2009 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLE RIVISTE :CITTA' NUOVA, NUOVA UMANITA' PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 88,00 TRAMITE L'INCARICATO DI ZONA SPADOLA CARMELO, VIA COMO 15,ROSOLINI. |
DETERMINE reg.gen. 64 del 17/02/2009 RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLE RIVISTE :CITTA' NUOVA, NUOVA UMANITA' PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 88,00 TRAMITE L'INCARICATO DI ZONA SPADOLA CARMELO, VIA COMO 15,ROSOLINI. |
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| DETERMINE | 63 | 17/02/2009 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO. |
DETERMINE reg.gen. 63 del 17/02/2009 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO. |
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| DETERMINE | 62 | 17/02/2009 |
IMPEGNO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONINO BLANCO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E VOLTURAZIONI CATASTALI DI AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO. |
DETERMINE reg.gen. 62 del 17/02/2009 IMPEGNO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONINO BLANCO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E VOLTURAZIONI CATASTALI DI AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO. |
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| DETERMINE | 61 | 17/02/2009 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELORO IMPIANTI DI PIETRO LAURETTA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALESSANDRA .IMPORTO E 2.150,00 IVA INCLUSA. |
DETERMINE reg.gen. 61 del 17/02/2009 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELORO IMPIANTI DI PIETRO LAURETTA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE DEL PLESSO SCOLASTICO S. ALESSANDRA .IMPORTO E 2.150,00 IVA INCLUSA. |
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| DETERMINE | 60 | 17/02/2009 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI ROSOLINI SALVATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO E 1.159,20 IVA INCLUSA. |
DETERMINE reg.gen. 60 del 17/02/2009 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI ROSOLINI SALVATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO E 1.159,20 IVA INCLUSA. |
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