Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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DETERMINE | 27 | 02/02/2009 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 16.984,68 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTUR AN. 01/2009 IN FAVORE DELL'AVV. ASSENZA VINCENZO RELATIVA ALL'INCARICO CONFFERITO CON D.G.C. N. 80/98. |
DETERMINE reg.gen. 27 del 02/02/2009 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 16.984,68 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTUR AN. 01/2009 IN FAVORE DELL'AVV. ASSENZA VINCENZO RELATIVA ALL'INCARICO CONFFERITO CON D.G.C. N. 80/98. |
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DETERMINE | 26 | 02/02/2009 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, EX ATR. 194, LETT. A, DEL D.LVO N. 267/2000 DI E. 2217,87 IN FAVORE DEL SIG. IUVARA FRANCESCO PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOTO N.102/08. |
DETERMINE reg.gen. 26 del 02/02/2009 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, EX ATR. 194, LETT. A, DEL D.LVO N. 267/2000 DI E. 2217,87 IN FAVORE DEL SIG. IUVARA FRANCESCO PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOTO N.102/08. |
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DETERMINE | 25 | 28/01/2009 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 IN SCADENZA AL 31.12.2008. |
DETERMINE reg.gen. 25 del 28/01/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 IN SCADENZA AL 31.12.2008. |
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DETERMINE | 24 | 27/01/2009 |
AFFID.NTO PER INSTALLAZIONE DI N. 43 PRESE DI RETE LAN, DI N. 43 PRESE TELEFONICHE, DI N.2 MOBILI RAK TICINO E DI N.2 SWITC DI LINK, PER GLI UFFICI DEL PLESSO CAPUANA. DITTA AGOSTA E.6.083,00 IVA I |
DETERMINE reg.gen. 24 del 27/01/2009 AFFID.NTO PER INSTALLAZIONE DI N. 43 PRESE DI RETE LAN, DI N. 43 PRESE TELEFONICHE, DI N.2 MOBILI RAK TICINO E DI N.2 SWITC DI LINK, PER GLI UFFICI DEL PLESSO CAPUANA. DITTA AGOSTA E.6.083,00 IVA I |
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DETERMINE | 23 | 27/01/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA E. 65.274,00. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE. |
DETERMINE reg.gen. 23 del 27/01/2009 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA E. 65.274,00. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE. |
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DETERMINE | 22 | 27/01/2009 |
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U E R.D.- CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO. |
DETERMINE reg.gen. 22 del 27/01/2009 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U E R.D.- CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO. |
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DETERMINE | 21 | 27/01/2009 |
PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARNEMOLLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LAVORI E. 10.000,00 |
DETERMINE reg.gen. 21 del 27/01/2009 PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARNEMOLLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LAVORI E. 10.000,00 |
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DETERMINE | 20 | 27/01/2009 |
ABBONAMENTO ALLA G.U.R.I. ED ALLA G.U.R.S. PER GLI UFFICI "ARCHIVIO E PROTOCOLLO" ANNO 2009. IMPORTO E. 1194,50. |
DETERMINE reg.gen. 20 del 27/01/2009 ABBONAMENTO ALLA G.U.R.I. ED ALLA G.U.R.S. PER GLI UFFICI "ARCHIVIO E PROTOCOLLO" ANNO 2009. IMPORTO E. 1194,50. |
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DETERMINE | 19 | 26/01/2009 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMNETO UTENZA S.I. M.C.T.C. PER L'ANNO 2009. |
DETERMINE reg.gen. 19 del 26/01/2009 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMNETO UTENZA S.I. M.C.T.C. PER L'ANNO 2009. |
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DETERMINE | 18 | 26/01/2009 |
AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2009, ALLA SAPIGNOLI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO P.M. IMPORTO E. 1.800,00. |
DETERMINE reg.gen. 18 del 26/01/2009 AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2009, ALLA SAPIGNOLI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO P.M. IMPORTO E. 1.800,00. |
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DETERMINE | 17 | 26/01/2009 |
STAMPA MANIFESTI "CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE" ANNO 2009. |
DETERMINE reg.gen. 17 del 26/01/2009 STAMPA MANIFESTI "CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE" ANNO 2009. |
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DETERMINE | 16 | 21/01/2009 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA " AUTOMAX DI GIUSEPPE DI MAURO" PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 MOLLE E N.3 PORTAMOLLE DELLA SERRANDA DEL MAGAZZINO CENTRALE. IMPORTO E. 180,00 IVA INCLUSA. |
DETERMINE reg.gen. 16 del 21/01/2009 AFFIDAMENTO ALLA DITTA " AUTOMAX DI GIUSEPPE DI MAURO" PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 MOLLE E N.3 PORTAMOLLE DELLA SERRANDA DEL MAGAZZINO CENTRALE. IMPORTO E. 180,00 IVA INCLUSA. |
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DETERMINE | 15 | 21/01/2009 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FERRAMENTO E COLORI FALCO GIANCARLO " PER LA FORNITURA DI UN TRAPANO AEG 715 W. IMPORTO E. 176,00 IVA INCLUSA. |
DETERMINE reg.gen. 15 del 21/01/2009 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FERRAMENTO E COLORI FALCO GIANCARLO " PER LA FORNITURA DI UN TRAPANO AEG 715 W. IMPORTO E. 176,00 IVA INCLUSA. |
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DETERMINE | 14 | 21/01/2009 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOMEMBRANA OCCORRENTE NELLA DISCARICA COMUNALE DI C-DA COSTA DEI GRANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOSMAR SRL. |
DETERMINE reg.gen. 14 del 21/01/2009 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOMEMBRANA OCCORRENTE NELLA DISCARICA COMUNALE DI C-DA COSTA DEI GRANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOSMAR SRL. |
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DETERMINE | 13 | 21/01/2009 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDET S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI ROSOLINI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2009. E. 20.000,00 +IVA. |
DETERMINE reg.gen. 13 del 21/01/2009 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDET S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI ROSOLINI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2009. E. 20.000,00 +IVA. |
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DETERMINE | 12 | 21/01/2009 |
IMPEGNO DI SPESA PER ROMBORSO SPESE POSTALI E PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI. |
DETERMINE reg.gen. 12 del 21/01/2009 IMPEGNO DI SPESA PER ROMBORSO SPESE POSTALI E PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI. |
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DETERMINE | 11 | 21/01/2009 |
PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DELLE SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE TELLURIS DA VIA GIOLITTI N.3 - MELILLI A VIA TERSICORE N. 15 SIRACUSA. |
DETERMINE reg.gen. 11 del 21/01/2009 PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DELLE SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE TELLURIS DA VIA GIOLITTI N.3 - MELILLI A VIA TERSICORE N. 15 SIRACUSA. |
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DETERMINE | 10 | 21/01/2009 |
PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DEL CCNL PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOP. DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RINVIO GARA PER L'AFFIDAMENTO |
DETERMINE reg.gen. 10 del 21/01/2009 PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DEL CCNL PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOP. DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RINVIO GARA PER L'AFFIDAMENTO |
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DETERMINE | 9 | 20/01/2009 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI E. 495,97 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. ED ENEL IN OCCASIONE DELLA 1 EDIZIONE DELLA " SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI" CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE SICILIANA. |
DETERMINE reg.gen. 9 del 20/01/2009 IMPEGNO DELLA SOMMA DI E. 495,97 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. ED ENEL IN OCCASIONE DELLA 1 EDIZIONE DELLA " SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI" CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE SICILIANA. |
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DETERMINE | 8 | 20/01/2009 |
AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI CON IL PATROCINIO ONEROSO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA. |
DETERMINE reg.gen. 8 del 20/01/2009 AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI CON IL PATROCINIO ONEROSO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA. |
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