Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | |
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5° SETTORE | 467 | 30/10/2020 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IRECOM SRL IN AUGUSTA (SR) PER CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019 C.I.G. ZEA28EA9CE |
5° SETTORE reg.gen. 467 del 30/10/2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IRECOM SRL IN AUGUSTA (SR) PER CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019 C.I.G. ZEA28EA9CE |
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5° SETTORE | 466 | 30/10/2020 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CO-MUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE |
5° SETTORE reg.gen. 466 del 30/10/2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CO-MUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE |
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6° SETTORE | 465 | 30/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE 2020. 2° FORNITORE. CIG: ZE92E6B879. |
6° SETTORE reg.gen. 465 del 30/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE 2020. 2° FORNITORE. CIG: ZE92E6B879. |
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6° SETTORE | 464 | 30/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE 2020. 3° FORNITORE. CIG: Z092E7B6D4 |
6° SETTORE reg.gen. 464 del 30/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE 2020. 3° FORNITORE. CIG: Z092E7B6D4 |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 470 | 30/10/2020 |
PROGETTO "ACCOGLIENZA TEMPORANEA" RICOVERO DI N. 1 ADULTO BS- PRESSO LA CASA PROTETTA IL SENTIERO-ROSOLINI- CIG. ZDC2E3B448 |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 470 del 30/10/2020 PROGETTO "ACCOGLIENZA TEMPORANEA" RICOVERO DI N. 1 ADULTO BS- PRESSO LA CASA PROTETTA IL SENTIERO-ROSOLINI- CIG. ZDC2E3B448 |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 469 | 30/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEI BUONI SPESA STRAORDINARI COVID-19 A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ROSOLINI |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 469 del 30/10/2020 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEI BUONI SPESA STRAORDINARI COVID-19 A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ROSOLINI |
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6° SETTORE | 463 | 26/10/2020 |
LIQUIDAZIONE EMERGENZA COVID-19 DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI |
6° SETTORE reg.gen. 463 del 26/10/2020 LIQUIDAZIONE EMERGENZA COVID-19 DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI |
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6° SETTORE | 462 | 26/10/2020 |
LIQUIDAZIONE EMERGENZA COVID-19 INTERVENTO DI SANIFCAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI POST ELEZIONI |
6° SETTORE reg.gen. 462 del 26/10/2020 LIQUIDAZIONE EMERGENZA COVID-19 INTERVENTO DI SANIFCAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI POST ELEZIONI |
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1° SETTORE | 461 | 23/10/2020 |
PAGAMENTO FATTURA TIM SPA (TELECOM) PER NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2020 . CIG: ZDD2DA931D. |
1° SETTORE reg.gen. 461 del 23/10/2020 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA (TELECOM) PER NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2020 . CIG: ZDD2DA931D. |
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1° SETTORE | 460 | 23/10/2020 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA ELETTRONICA N. 114 DEL 09.10.2020 AL DOTT. SALVATORE VIGNIGNI ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE CONTABILE. MESE AGOSTO 2020. |
1° SETTORE reg.gen. 460 del 23/10/2020 LIQUIDAZIONE PARCELLA ELETTRONICA N. 114 DEL 09.10.2020 AL DOTT. SALVATORE VIGNIGNI ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE CONTABILE. MESE AGOSTO 2020. |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 459 | 22/10/2020 |
LIQUIDAZIONE ALLA "SARA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI SIRACUSA"-SUB AGENZIA DI ROSOLINI DI ROBERTO RABITO-VIA SENA N.15-ROSOLINI, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA POLIZZE CONTRO GLI INFORTUNI E LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER UNITÀ DA UTILIZZARE NEI SERVIZI DI UTILITÀ PUBBLICA(S.U.P.). IMPORTO € 300,00. CIG : Z122E868C2 - CODICE UNIVOCO: KGBTLF; CODICE i.P.A.:c_h574. |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 459 del 22/10/2020 LIQUIDAZIONE ALLA "SARA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI SIRACUSA"-SUB AGENZIA DI ROSOLINI DI ROBERTO RABITO-VIA SENA N.15-ROSOLINI, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA POLIZZE CONTRO GLI INFORTUNI E LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER UNITÀ DA UTILIZZARE NEI SERVIZI DI UTILITÀ PUBBLICA(S.U.P.). IMPORTO € 300,00. CIG : Z122E868C2 - CODICE UNIVOCO: KGBTLF; CODICE i.P.A.:c_h574. |
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4° SETTORE | 454 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA € 22.932,90 I.V.A. INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 454 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA € 22.932,90 I.V.A. INCLUSA. |
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4° SETTORE | 452 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S.", DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 IMPORTO EURO 99,06 I.V.A. COMPRESA.C.I.G. : Z1E2BA9C9B |
4° SETTORE reg.gen. 452 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S.", DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 IMPORTO EURO 99,06 I.V.A. COMPRESA.C.I.G. : Z1E2BA9C9B |
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4° SETTORE | 451 | 21/10/2020 |
CIG: 737074318B. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOTECNICA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI DOVUTE PER IL PERIODO 28/08/2020 27/09/2020. IMPORTO € 12.552,19 IVA COMPRESA. |
4° SETTORE reg.gen. 451 del 21/10/2020 CIG: 737074318B. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOTECNICA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI DOVUTE PER IL PERIODO 28/08/2020 27/09/2020. IMPORTO € 12.552,19 IVA COMPRESA. |
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4° SETTORE | 450 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "FIGURA MARIA S.A.S." PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - IMPORTO € 159,58 I.V.A. 22% INCLUSA. cig:Z9F2BE60DC |
4° SETTORE reg.gen. 450 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "FIGURA MARIA S.A.S." PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - IMPORTO € 159,58 I.V.A. 22% INCLUSA. cig:Z9F2BE60DC |
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1° SETTORE | 455 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 18.10.2020 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE SETTEMBRE 2020. |
1° SETTORE reg.gen. 455 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 18.10.2020 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE SETTEMBRE 2020. |
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1° SETTORE | 453 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40PA DEL 18.10.2020 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE AGOSTO 2020. |
1° SETTORE reg.gen. 453 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40PA DEL 18.10.2020 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE AGOSTO 2020. |
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6° SETTORE | 457 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2020. 5° FORNITORE. CIG: ZA82E81897 |
6° SETTORE reg.gen. 457 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2020. 5° FORNITORE. CIG: ZA82E81897 |
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6° SETTORE | 456 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2020. 4° FORNITORE. CIG: ZE02E6FBA9 |
6° SETTORE reg.gen. 456 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2020. 4° FORNITORE. CIG: ZE02E6FBA9 |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 458 | 21/10/2020 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIERPAOLO NICOLOSI AGOSTO SETTEMBRE 2020 |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 458 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIERPAOLO NICOLOSI AGOSTO SETTEMBRE 2020 |
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