DETERMINE

reg.gen. 560 del 12/10/2010

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, DEL D.L. 163/2006, ALLA DITTA FLORIDIA SRL VIGNALE LUNGO A ROSOLINI PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO VARIO, E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA, IMPORTO € 3.961,20 IVA COMPRESA.

 

DETERMINE

reg.gen. 559 del 12/10/2010

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUMIERE S.N.C.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 356,09= I.V.A. INCLUSA.

 

DETERMINE

reg.gen. 558 del 12/10/2010

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, DELLA FORNITURA DI UN ARMADIO IN LAMIERA CM.120LX45PX200H ANTE A BATTENTE CON SERRATURA E 4 RIPIANI.

 

DETERMINE

reg.gen. 557 del 08/10/2010

FORNITURA DI GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE SCOLASTICHE – STAGIONE 2010/2011 - QUANTIFICAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA, INDIZIONE GARA INFORMALE.

 

DETERMINE

reg.gen. 556 del 08/10/2010

INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO AL 30 SETTEMBRE 2010

 

DETERMINE

reg.gen. 555 del 08/10/2010

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE SANTOCONO S.R.L." PER LA FORNITURA DI N. 5.000 MODELLI SU CARTONCINO PER CARTE DI IDENTITÀ, E DI N. 200 CARPETTE CON LEMBI - IMPEGNO DI SPESA DI € 660,00.

 

DETERMINE

reg.gen. 554 del 08/10/2010

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE HYPERLAN TRA EDIFICI PER COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI € 410,00 -

 

DETERMINE

reg.gen. 553 del 07/10/2010

IMPEGNO DI SPESA PER IL NUOVO ALLACCIO FORNITURA EDISON ENERGIA DI KW. 22, PRESSO LA NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA BELLINI ANG. VIA C. SALEMI. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.142,42 IVA COMPRESA.

 

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reg.gen. 552 del 07/10/2010

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 763,04 RELATIVA LA FATTURA N.4/2006 DELL'AVV. CARMELO FERRARA.

 

DETERMINE

reg.gen. 551 del 07/10/2010

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 739,80 RELATIVA LA FATTURA N.3/2006 DELL'AVV. CARMELO FERRARA.

 

DETERMINE

reg.gen. 550 del 07/10/2010

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO FERRARA DELLA SOMMA DI E. 5.155,00 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA N.7/2009 RELATIVA ALLA D.G.C. N.123/07.

 

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reg.gen. 549 del 06/10/2010

AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA BLANCO ASSICURAZIONI S.A.S.- VIA ROMA N.9 - ROSOLINI- , PER ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DI QUATTRO MINORI IN AFFIDAMENTO, PER MESI DODICI, PER L'IMPORTO COMPL.DI € 640,00=

 

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reg.gen. 548 del 06/10/2010

UTILIZZAZIONE DI UNITÀ DA IMPEGNARE NEI SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA - GIUSTA DELIBERA N. 78/2009 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.666,67

 

DETERMINE

reg.gen. 547 del 06/10/2010

ACQUISTO MATERIALE PER IL RECAPITO (EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO). IMPORTO EURO 459,66.

 

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reg.gen. 546 del 06/10/2010

PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI OCCORRENTI PER L'AUTOPARCO COMUNALE. €. 25.500,00

 

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reg.gen. 545 del 06/10/2010

AFFIDAMENTO DITTA AGRITECNICA ROSOLINESE DI SAMBITO VINCENZO

 

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reg.gen. 544 del 06/10/2010

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “IMPRESA EDILE CANNIZZARO CARMELO” PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE BAGNI STADIO COMUNALE – IMPORTO €. 1.800,00= I.V.A. INCLUSA.

 

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reg.gen. 543 del 06/10/2010

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “F.LLI ROSA SNC” PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 5 VETRI 6/7 CHIARO CM. 49X174 E N° 2 VETRI 6/7 CHIARO CM. 51,5X191, PER GLI INFISSI ESTERNI DEL PLESSO SCOLASTICO “D'AMICO” – IMPORTO €. 205,20= I.V.A. INCLUSA.

 

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reg.gen. 542 del 06/10/2010

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.L. 163/2006 ALLA DITTA BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DA MODICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ESPURGO AD ALTA PRESSIONE. IMPORTO € 2.000,00

 

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reg.gen. 541 del 06/10/2010

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E.591,91 RELATIVA LA FATTURA N.5/2010 DELL'AVV. PASQUALE GIALLONGO.