Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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LAVORI PUBBLICI | 261 | 28/05/2014 |
CIG: ZBA0ECA06E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL FIOM SRL DA ROSOLINI DELLA FORNITURA DEI MATERIALI EDILE, IDRICO, VIARIO E VARIO OCCORRENTE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL COMUNE |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 261 del 28/05/2014 CIG: ZBA0ECA06E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL FIOM SRL DA ROSOLINI DELLA FORNITURA DEI MATERIALI EDILE, IDRICO, VIARIO E VARIO OCCORRENTE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL COMUNE |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 260 | 27/05/2014 |
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO. ANNO 2014. |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 260 del 27/05/2014 IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO. ANNO 2014. |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 259 | 27/05/2014 |
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. CATERINA DA SIENA PER I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL ROSARIO, ANNO 2014. |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 259 del 27/05/2014 IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. CATERINA DA SIENA PER I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL ROSARIO, ANNO 2014. |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 258 | 27/05/2014 |
IMPEGNO SOMME DITTA KALAT AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTO UMIDO. |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 258 del 27/05/2014 IMPEGNO SOMME DITTA KALAT AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTO UMIDO. |
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POLIZIA MUNICIPALE | 256 | 23/05/2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE, DI CARTUCCE STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA. |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 256 del 23/05/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE, DI CARTUCCE STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA. |
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RISORSE UMANE | 257 | 23/05/2014 |
INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013 |
RISORSE UMANE reg.gen. 257 del 23/05/2014 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013 |
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SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP | 255 | 23/05/2014 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIA A. MORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGLIERI ELETTRUTENSILI S.R.L. DI ISPICA- CIG Z890F54BC0 |
SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP reg.gen. 255 del 23/05/2014 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIA A. MORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGLIERI ELETTRUTENSILI S.R.L. DI ISPICA- CIG Z890F54BC0 |
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LAVORI PUBBLICI | 254 | 22/05/2014 |
: CIG: ZF20F46630. LAVORI DI URGENZA PER LA POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SOMME € 4.169,55 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 254 del 22/05/2014 : CIG: ZF20F46630. LAVORI DI URGENZA PER LA POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SOMME € 4.169,55 |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 253 | 22/05/2014 |
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIGNORA ARMENIA GIUSEPPA, DELL'IMPORTO DI €. 25.019,96 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA TRANCE SULLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 59.858,58 RELATIVA AL DEFINIZIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA SENTENZA N. 529/2011 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE DISTACCATA DI AVOLA-. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 253 del 22/05/2014 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIGNORA ARMENIA GIUSEPPA, DELL'IMPORTO DI €. 25.019,96 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA TRANCE SULLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 59.858,58 RELATIVA AL DEFINIZIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA SENTENZA N. 529/2011 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE DISTACCATA DI AVOLA-. |
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LAVORI PUBBLICI | 252 | 21/05/2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUMIERE S.N.C.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 659,54 I.V.A. INCLUSA. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 252 del 21/05/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUMIERE S.N.C.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 659,54 I.V.A. INCLUSA. |
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LAVORI PUBBLICI | 251 | 20/05/2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PUGLISI PIETRO” PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO – IMPORTO €. 7.198,00 I.V.A. INCLUSA. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 251 del 20/05/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PUGLISI PIETRO” PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO – IMPORTO €. 7.198,00 I.V.A. INCLUSA. |
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SERV. FINANZIARI | 250 | 19/05/2014 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 250 del 19/05/2014 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 249 | 16/05/2014 |
IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE GREENAMBIENTE PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA DI AUGUSTA C/DA COSTE DI GIGIA. MESE DI MARZO 2014. |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 249 del 16/05/2014 IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE GREENAMBIENTE PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA DI AUGUSTA C/DA COSTE DI GIGIA. MESE DI MARZO 2014. |
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SERVIZI SOCIALI | 245 | 16/05/2014 |
SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ANNO 2011 IMPEGNO DI EURO 1.554,64 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 245 del 16/05/2014 SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ANNO 2011 IMPEGNO DI EURO 1.554,64 |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 243 | 16/05/2014 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.185,50 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOTO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.108/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. AVOLA, RELATIVA ALLA CAUSA MALTESE MARIA TERESA C/COMUNE DI ROSOLINI. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 243 del 16/05/2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.185,50 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOTO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.108/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. AVOLA, RELATIVA ALLA CAUSA MALTESE MARIA TERESA C/COMUNE DI ROSOLINI. |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 248 | 16/05/2014 |
APPROVAZIONE LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 248 del 16/05/2014 APPROVAZIONE LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 247 | 16/05/2014 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER PUBBLICITÀ SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 247 del 16/05/2014 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER PUBBLICITÀ SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 246 | 16/05/2014 |
DIFFERENZA IVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SOMME. |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 246 del 16/05/2014 DIFFERENZA IVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SOMME. |
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SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP | 244 | 16/05/2014 |
INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO |
SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP reg.gen. 244 del 16/05/2014 INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO |
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LAVORI PUBBLICI | 241 | 15/05/2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FLORIDIA S.R.L.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 600,12 I.V.A. INCLUSA. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 241 del 15/05/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FLORIDIA S.R.L.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 600,12 I.V.A. INCLUSA. |
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