Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
LAVORI PUBBLICI | 11/03/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 125 del 11/03/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARNEMOLLA ANTONINO & FIGLIO Mag. VIA TURRIACO 23, ROSOLINI PER I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA SPORTIVA TENSOSTATICO IN C/DA GRANATI NUOVI, AI SENSI DALL'ART. 4 DEL DPR 462 DEL 22/10/01, E DALLA NORMA CEI 0-16 ( ED. 7/08 ) § 8.5.5.2. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.724,43 IVA COMPRESA. CIG :ZEC08D881F. |
||
SERVIZI SOCIALI | 11/03/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 126 del 11/03/2013 FINANZIAMENTO DEL "PROGETTO"UNIVERSINOTO" DA PARTE DI ANCI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 298.500,00 DI CUI EURO 188.995,00 QUALE CONTRIBUTO ANCI E EURO 98.505,00QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEI PARTNERS DEL PROGETTO. IMPEGNO COFINANZIAMENTO PARI AD EURO 3.300,00. |
||
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 08/03/2013 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 124 del 08/03/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI E. 1000,00 PER LA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA "BIBLIOTECARIO PROVINCIALE" ANNO 2012 |
||
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 08/03/2013 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 123 del 08/03/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA BANDA MUSICALE "V. BELLINI", ANNO 2013. |
||
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 08/03/2013 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 119 del 08/03/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MATILDE DI GIOVANNI DELLA FATTURA IN ACCONTO N.2/2011, RELATIVA ALLA D.G.C. N.27/2003. |
||
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 08/03/2013 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 118 del 08/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZUIONE DELLE SOMME OCCORRENTI PER AFFRANCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN C.DA VIGNAZZA DEL GATTO, TENERE DI ROSOLINI, FOGLIO 40, PART.LLE 14-90. |
||
LAVORI PUBBLICI | 08/03/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 120 del 08/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMMISSARIO AD ACTA ING. SALVATORE STAGNO IN SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI ROSOLINI, PER LE PROCEDURE DI CONSEGNA DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE, FOGNARIE E DEPURATIVE AL GESTORE DEL S.I.I. DEL CONSORZIO ATO DI SIRACUSA. IMPORTO € 1.010,79 |
||
SERVIZI SOCIALI | 08/03/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 122 del 08/03/2013 BONUS FIGLIO-2° quadrimestre 2012- IMPEGNO /LIQUIDAZIONE € 1.000,00- |
||
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 08/03/2013 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 121 del 08/03/2013 IMPEGNO SOMME PER LA LIQUIDAZIONE ATO SR2 PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA GREENAMBIENTE DI AUGUSTA C/DA COSTA GIGIA . MESE DI GENNAIO 2013 |
||
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 07/03/2013 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 117 del 07/03/2013 IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLE CONTRADE LIMITROFE ALLA DITTA D'ARRIGO VIAGGI PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.CIG: ZCE08DC992 |
||
SERV. FINANZIARI | 05/03/2013 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 116 del 05/03/2013 OGGETTO: PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2013- |
||
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 04/03/2013 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 115 del 04/03/2013 IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ALL'AZIENDA AST. ANNO SCOLASTICO 2012/13. CIG: Z7C08DC90A |
||
SERVIZI SOCIALI | 04/03/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 114 del 04/03/2013 SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE |
||
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 04/03/2013 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 113 del 04/03/2013 SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - IMPEGNO SOMME. |
||
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 01/03/2013 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 108 del 01/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA DEFINIZIONE BONARIA DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 03/2010 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE DISTACCATA DI AVOLA. |
||
LAVORI PUBBLICI | 01/03/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 109 del 01/03/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ A.E.GI. SPADARO S.R.L. LAVORI DI AMPLIAMENTO ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.DA PERPETUA MASICUGNO E VIA DEI CICLAMINI – IMPORTO € 22.715,41 IVA ESCLUSA - |
||
SERVIZI SOCIALI | 01/03/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 111 del 01/03/2013 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRAFICHE SANTOCONO S.R.L.- VIA S.S. 115 KM.362 -96019 ROSOLINI.-. IMPEGNO DI SPESA € 726,00 (EURO SETTECENTOVENTISEI/00).CIG:Z7C08D4B8A. |
||
SERVIZIO ENTRATE | 01/03/2013 |
SERVIZIO ENTRATE reg.gen. 112 del 01/03/2013 Servizio affissione manifesti. Periodo dal 01.03.2013 al 31.12.2013. Impegno di spesa e Affidamento del Servizio alla ditta Agenzia Sacro Cuore di Gaetano Poidomani . Codice CIG: ZDA08D5EFE |
||
SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP | 01/03/2013 |
SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP reg.gen. 110 del 01/03/2013 INIZIATIVE CONTRO IL RANDAGIASMO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASS. "UNA CASA PER LILLY" |
||
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 28/02/2013 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 106 del 28/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.047,64 OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER IL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.42/13. |
||
Precedente Successiva |