Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Data
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Oggetto | Estratto | |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 415 | 07/10/2020 |
LIQUIDAZIONE DI € 8.931,00 -STRAORDINARIO ESPLETATO PER AZIONI PROGETTUALI SIA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019- |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 415 del 07/10/2020 LIQUIDAZIONE DI € 8.931,00 -STRAORDINARIO ESPLETATO PER AZIONI PROGETTUALI SIA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019- |
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5° SETTORE | 413 | 02/10/2020 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L. - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE. PERIODO AGOSTO 2020 CIG: Z2B2DCE362. |
5° SETTORE reg.gen. 413 del 02/10/2020 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L. - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE. PERIODO AGOSTO 2020 CIG: Z2B2DCE362. |
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5° SETTORE | 412 | 02/10/2020 |
SERVIZIO DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALL'APERTURA E VIGILANZA BAGNI PUBBLICI DI VIA SOLFERINO E PARCO GIOVANNI PAOLO II. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE. |
5° SETTORE reg.gen. 412 del 02/10/2020 SERVIZIO DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALL'APERTURA E VIGILANZA BAGNI PUBBLICI DI VIA SOLFERINO E PARCO GIOVANNI PAOLO II. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE. |
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4° SETTORE | 411 | 02/10/2020 |
FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2020 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 18.197,12 I.V.A. INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 411 del 02/10/2020 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2020 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 18.197,12 I.V.A. INCLUSA. |
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5° SETTORE | 410 | 01/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO COREPLA PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. CIG: Z8B2BDA033 |
5° SETTORE reg.gen. 410 del 01/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO COREPLA PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. CIG: Z8B2BDA033 |
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2° SETTORE | 409 | 01/10/2020 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020. |
2° SETTORE reg.gen. 409 del 01/10/2020 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020. |
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4° SETTORE | 408 | 30/09/2020 |
CIG: ZC02DD861A. LIQUIDAZIONE AL SIG. LOREFICE ANTONINO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA OCCASIONALE QUALE AUTISTA AUTOBOTTE. IMPORTO € 1.020,00 COMPRENSIVO DI € 204,00 QUALE RITENUTA D'ACCONTO. |
4° SETTORE reg.gen. 408 del 30/09/2020 CIG: ZC02DD861A. LIQUIDAZIONE AL SIG. LOREFICE ANTONINO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA OCCASIONALE QUALE AUTISTA AUTOBOTTE. IMPORTO € 1.020,00 COMPRENSIVO DI € 204,00 QUALE RITENUTA D'ACCONTO. |
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3° SETTORE | 407 | 30/09/2020 |
INCENERIMENTO CARCASSE DITTA SCAFFIDI PAOLO |
3° SETTORE reg.gen. 407 del 30/09/2020 INCENERIMENTO CARCASSE DITTA SCAFFIDI PAOLO |
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5° SETTORE | 404 | 29/09/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SCERBATURA VIE CITTADINE E SPAZI PUBBLICI - CIG 821345122F. |
5° SETTORE reg.gen. 404 del 29/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SCERBATURA VIE CITTADINE E SPAZI PUBBLICI - CIG 821345122F. |
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1° SETTORE | 403 | 29/09/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ESISTERE s.c.r.l. DI RAGUSA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTO DELLO STATO CIVILE. |
1° SETTORE reg.gen. 403 del 29/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ESISTERE s.c.r.l. DI RAGUSA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTO DELLO STATO CIVILE. |
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1° SETTORE | 402 | 29/09/2020 |
PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA NOVAQUADRI S.A.S. PER ACQUISTO VARI SWITCHES IN USO AL PLESSO TOBRUK - CIG: Z3B2E54ED8 . |
1° SETTORE reg.gen. 402 del 29/09/2020 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA NOVAQUADRI S.A.S. PER ACQUISTO VARI SWITCHES IN USO AL PLESSO TOBRUK - CIG: Z3B2E54ED8 . |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 406 | 29/09/2020 |
LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEI BUONI SPESA STRAORDINARI COVID-19 A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ROSOLINI |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 406 del 29/09/2020 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEI BUONI SPESA STRAORDINARI COVID-19 A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ROSOLINI |
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Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane | 405 | 29/09/2020 |
LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ELENA DEI MESI DI AGOSTO-2020 |
Servizi Sociali - Gestione Risorse Umane reg.gen. 405 del 29/09/2020 LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ELENA DEI MESI DI AGOSTO-2020 |
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5° SETTORE | 400 | 24/09/2020 |
RIMBORSO CANONE CONCESSIONE A SEGUITO DI RINUNCIA AREA CIMITERIALE N.286A III SETTORE. |
5° SETTORE reg.gen. 400 del 24/09/2020 RIMBORSO CANONE CONCESSIONE A SEGUITO DI RINUNCIA AREA CIMITERIALE N.286A III SETTORE. |
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2° SETTORE | 401 | 24/09/2020 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN C/DA RIZZARELLI AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DECRETO DELL'AUTORITA DI GESTIONE DEL 07 LUGLIO 2011. NELLAMBITO DEL PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO |
2° SETTORE reg.gen. 401 del 24/09/2020 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN C/DA RIZZARELLI AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DECRETO DELL'AUTORITA DI GESTIONE DEL 07 LUGLIO 2011. NELLAMBITO DEL PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO |
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5° SETTORE | 399 | 22/09/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD INTEGRAZIONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI ROSOLINI ALLA SOCIETA' "B.S.F. S.R.L." - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020. CIG 6898468BDF. |
5° SETTORE reg.gen. 399 del 22/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD INTEGRAZIONE MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI ROSOLINI ALLA SOCIETA' "B.S.F. S.R.L." - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020. CIG 6898468BDF. |
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5° SETTORE | 395 | 22/09/2020 |
LIQUIDAZIONE SICULA TRASPORTI SRL PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA C/DA CODA VOLPE MESE DI AGOSTO 2020. CIG: 81812347DE |
5° SETTORE reg.gen. 395 del 22/09/2020 LIQUIDAZIONE SICULA TRASPORTI SRL PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA C/DA CODA VOLPE MESE DI AGOSTO 2020. CIG: 81812347DE |
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5° SETTORE | 394 | 22/09/2020 |
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADALI (FRAZIONE FORSU) LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO DALLA RACO SRL PERIODO AGOSTO 2020 - C.I.G. Z132DCE3C7. |
5° SETTORE reg.gen. 394 del 22/09/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADALI (FRAZIONE FORSU) LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO DALLA RACO SRL PERIODO AGOSTO 2020 - C.I.G. Z132DCE3C7. |
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4° SETTORE | 393 | 22/09/2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA € 14.999,51 COMPRENSIVO DI IVA DITTA A.E.GI. SPADARO S.R.L |
4° SETTORE reg.gen. 393 del 22/09/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA € 14.999,51 COMPRENSIVO DI IVA DITTA A.E.GI. SPADARO S.R.L |
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1° SETTORE | 397 | 22/09/2020 |
PAGAMENTO A SALDO FATTURE TIM SPA (TELECOM) RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2020 . |
1° SETTORE reg.gen. 397 del 22/09/2020 PAGAMENTO A SALDO FATTURE TIM SPA (TELECOM) RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2020 . |
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