Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 07/04/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 183 del 07/04/2014 INDIZIONE GARA CONPROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROFILASSI CONTRO LA PARASSITOSI DEI BOVINI DA ALLEVAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z2C0EACAC0 |
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SERVIZI SOCIALI | 04/04/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 181 del 04/04/2014 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI E POLIVALENTE DEL COMUNE DI ROSOLINI- 27-03-2014. PRESA D'ATTO DEL NUOVO COMITATO DI GESTIONE |
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SERVIZI SOCIALI | 03/04/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 180 del 03/04/2014 UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA IMPEGNARE IN ATTIVITA' LAVORATIVE PER DFISOCCUPATI GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 78/2009, MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 58/2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
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SERVIZI SOCIALI | 03/04/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 178 del 03/04/2014 ADOZIONE A DISTANZA UN MINORE ASIATICO - EURO 336,00 |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 03/04/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 177 del 03/04/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSITECH INFORMATICA DI DELL'ALBANI CARMELO PER FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO EUROPA E URP. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 03/04/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 176 del 03/04/2014 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 2.112,00 OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.88/14. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 03/04/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 175 del 03/04/2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.185,50 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOTO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.174/11 DEL G.D.P DI NOTO. |
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SERV. FINANZIARI | 03/04/2014 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 179 del 03/04/2014 PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2014- |
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LAVORI PUBBLICI | 02/04/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 173 del 02/04/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ BEST PRICE ROSOLINI CITY STORE DI CARMELO POIDOMANI” PER LA FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTERS E DI UN PORTATILE ASUS - IMPORTO € 1.575,00 IVA INCLUSA. CIG:ZA90E885B0 |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 02/04/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 172 del 02/04/2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SRL CON SEDE A POGGIO TORRIANA (RN) DELLA FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA A/4 E DI N. 100 CARPETTE IN PRESSPAN CON ELASTICO PER LE ESIGENZE DEL I SETTORE. |
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 02/04/2014 |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 174 del 02/04/2014 CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE - V° SETTORE. FINO AL 30 APRILE 2014. |
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LAVORI PUBBLICI | 31/03/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 171 del 31/03/2014 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE COMPETENZE I.S.P.E.S.L. ( D.M. ISPESL DEL 07/07/2005 G. U. n° 165 del 18/07/2005, Suppl. Ord n° 125 pagg. 7-36-37), PER LE VERIFICHE A CAMPIONE SULLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE POMPE DI RILANCIO DI C/DA GRANATI NUOVI. IMPORTO COMPLESSIVO € . 1.650,00. |
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LAVORI PUBBLICI | 28/03/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 166 del 28/03/2014 OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN C.DA CASAZZA C/O KM.2+300 ELISOCCORSO ROSOLINI (SR). IMPORTO €. 3.452,46 IVA COMPRESA. C.I.G.Z960E82176 - C.U.P. J21F11000270006 |
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SERVIZI SOCIALI | 28/03/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 170 del 28/03/2014 SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE |
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POLIZIA MUNICIPALE | 28/03/2014 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 169 del 28/03/2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LETTERE INTAGLIATE IN PVC ADESIVO PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE E TARGHETTE FUORIPORTA UFFICI P.M. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO |
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POLIZIA MUNICIPALE | 28/03/2014 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 168 del 28/03/2014 AFFIDAMENTO ALLA SAPIGNOLI S.R.L., PER L'ANNO 2014, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPORTO € 1.830,00 IVA COMPRESA |
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SERV. FINANZIARI | 28/03/2014 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 167 del 28/03/2014 OFFERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE. MODULO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24. - CIG. ZFA0E85EBB |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 27/03/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 164 del 27/03/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO CULTURALE "LE OASI DELLE IDENTITA'" PROMOSSO DALL'ASS. "I WORLD" |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 27/03/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 163 del 27/03/2014 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TELERADIOREGIONE" S.R.L. DELLA RIPRESA DIRETTA DELLA SFILATA DEI CARRI E MESSA IN ONDA DEGLI SPOT PUBBLICITARI DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIUSEPPE. C.I.G…Z9A0E66277 |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 27/03/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 162 del 27/03/2014 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PER IL PERIODO DAL 24/03/2014 al 29/03/2014 ALLA DITTA D'ARRIGO VIAGGI, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006. CIG. ZF30E5E762 . |
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