Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 31/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 354 del 31/07/2014 BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI XV FIERA-MERCATO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2014. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 31/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 352 del 31/07/2014 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. GIOVANNI MALTESE, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N.217/06 - 110/04 - 185/05 E N. 163/06. CIG:Z1E1058F65. |
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SERVIZI SOCIALI | 30/07/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 351 del 30/07/2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI - (INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA INFERIORE). ANNO SCOLASTICO 2014/2015.- APPROVAZIONE ATTI PER L' AFFIDAMENTO AGLI ENTI ACCREDITATI ALL'ALBO COMUNALE. |
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LAVORI PUBBLICI | 25/07/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 349 del 25/07/2014 CIG: Z541037EC5. LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI CAVI ELETTRICI IN RAME E LA BLINDATURA DEI POZZETTI PRESSO IL DEPURATORE A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO IL 23/06/2014. IMPEGNO SOMME € 7.124,19 |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 25/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 346 del 25/07/2014 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. MARCO SCALA, RELATIVI AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N.131/02 E N.126/05 - CIG:ZF91042DA5. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 25/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 345 del 25/07/2014 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. DIANA PENNAVARIA, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N.952/95 - 940/95. CIG:Z92103BB9A. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 25/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 344 del 25/07/2014 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. GIANCARLO SPATAFORA, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N.286/00 - 292/01 E N.28/09 - CIG:Z69104158A. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 25/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 343 del 25/07/2014 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. NATALE DI STEFANO, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N.104/06 E N.30/10. CIG: ZAF103EB9E |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 25/07/2014 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 348 del 25/07/2014 IMPEGNO SOMME PER LA LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' Eni S.p.A, DIVISIONE REFINIG & MARKETING PER IL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI OCCORRENTI PER L'AUTOPARCO COMUNALE. |
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SERVIZI SOCIALI | 25/07/2014 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 350 del 25/07/2014 ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 638 DEL 30.12.2013 RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI ROSOLINI PER L'ANNO 2014. |
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SERVIZIO ENTRATE | 25/07/2014 |
SERVIZIO ENTRATE reg.gen. 347 del 25/07/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE RICOH TIPO AFICIO 2022- DITTA COPIAFACILE DI SCHIFITTO MARIA -ANNO 2014 - |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 24/07/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 341 del 24/07/2014 PARZIALE REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL GAZZETTINO DEL SUD-EST DI N. 20 COPIE PER I QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI. ANNO 2014. CIG: Z3DOE18F80. |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 24/07/2014 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 340 del 24/07/2014 PUBBLICITÀ PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA SU "CORRIERE ELORINO". |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 24/07/2014 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 339 del 24/07/2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFEREN-ZIATA DI RSU MEDIANTE DISTRIBUTORE AUTOMATICO - PRESA D'ATTO CONDIZIONI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG. 5Z8E0F21F4F |
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SERV. FINANZIARI | 24/07/2014 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 342 del 24/07/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN TERESSI B.C.C.P. PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2014 |
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URBANISTICA - ED. PRIVATA | 24/07/2014 |
URBANISTICA - ED. PRIVATA reg.gen. 338 del 24/07/2014 ART. 17 DELLA L.R. 16.04.2003 N. 4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E CON-TRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE. PRESA D'ATTO IMPORTI ANNO 2014. - |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 23/07/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 337 del 23/07/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 88,79 PER PAGAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL S. PATRONO. ANNO 2014 |
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LAVORI PUBBLICI | 23/07/2014 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 334 del 23/07/2014 PO FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2 "RIQUALIFICAZIONE AI FINI TURISTICI CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E FORNITURE DI ARREDO URBANO NEI PARCHI GIOCHI DELLE PIAZZE XXIV MAGGIO, SARO ADAMO, GIOVANNI PAOLO II E LA PIAZZA TRA VIA EVOLA E VIA TRILUSSA". CUP: J27I10000010002 ----- CIG: Z431002FF7. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSITECH INFORMATICA DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO DEL RUP. IMPORTO € 459,00 IVA COMPRESA |
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P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 23/07/2014 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 336 del 23/07/2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA IN COMMALDO SUPERIORE. ANNO 2014. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 23/07/2014 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 333 del 23/07/2014 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIA A. MORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO EDILE DI CARUSO GIORGIO- ROSOLINI. CIG Z890F54BC0 |
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