Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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LAVORI PUBBLICI | 23/04/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 177 del 23/04/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAPI SRL PER LA FORNITURA DI KG. 20.000 DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFETTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CIVICO ACQUEDOTTO. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.540,00 IVA COMPRESA. |
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SERVIZI SOCIALI | 23/04/2015 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 179 del 23/04/2015 SUSSIDIO STRAORDINARIO ANNO 2014. PRESA D'ATTO SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI ROSOLINI PER N. 7 BENEFICIARI . IMPEGNO DI € 3.500,00. LIQUIDAZIONE € 3.000,00 A N.6 SOGGETTI. |
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SERVIZI SOCIALI | 23/04/2015 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 178 del 23/04/2015 SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 RIPARTO ANNO 2014 IMPEGNO DI EURO 14.251,07 |
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SERV. FINANZIARI | 23/04/2015 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 180 del 23/04/2015 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA TECNICA ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER ULTERIORI MESI DUE DAL 01/05/2015 AL 30/06/2015. |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 23/04/2015 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 176 del 23/04/2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ATO SR 2 S.P.A. QUOTA PARTE INDENNITA' SPETTANTE PER IL COMMISSARIAMENTO DI CUI AI DD.AA. 1658 E 1659/13 - IMPORTO €. 1.034,87. - |
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ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 22/04/2015 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 175 del 22/04/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA, BUONI PRELIEVO CARBURANTI ALLA ZENIT S.R.L. - CIG: Z6814320C4 - Codice iPA: c_h574 - Codice Univoco ufficio: 27GYDS. - |
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LAVORI PUBBLICI | 21/04/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 173 del 21/04/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NOVEMBRINO GIORGIO & FIGLIO"DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INGRESSO DI VIA G. CESARE, DELL'I.C. "E. DE CILLIS" PLESSO "SANTA CATERINA" - IMPORTO €. 427,00 I.V.A. INCLUSA. |
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SERVIZI SOCIALI | 21/04/2015 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 174 del 21/04/2015 SUSSIDIO ORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/04/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 167 del 17/04/2015 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE VINDIGNI DELLA FATTURA IN SALDO N.22/15 RELATIVA ALLA D.C.S. N.12/14. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/04/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 166 del 17/04/2015 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE VINDIGNI DELLA FATTURA IN SALDO N.23/15 RELATIVA ALLA D.C.S. N.11/14. |
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LAVORI PUBBLICI | 17/04/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 172 del 17/04/2015 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONINO BLANCO PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL 2° I.C. S.ALESSANDRA E DEL 3° I.C. DE CILLIS - CODICE UNIVOCO UFFICIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: OZNC5I - CIG: Z3C13FBDF0. |
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LAVORI PUBBLICI | 17/04/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 171 del 17/04/2015 CIG: 6058826D5F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RTI: SEA SPA ( CAPOGRUPPO) - R.I.U. SNC (MANDANTE) DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI. IMPORTO € 137.669,22 IVA COMP |
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SERV. FINANZIARI | 17/04/2015 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 168 del 17/04/2015 Nomina commissione di gara servizio di tesoreria comunale. Conferma. |
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POLIZIA MUNICIPALE | 17/04/2015 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 170 del 17/04/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CENTRO STAMPA PUBBLICITA'" DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LETTERE INTAGLIATE IN PVC ADESIVO PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO. |
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POLIZIA MUNICIPALE | 17/04/2015 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 169 del 17/04/2015 AFFIDAMENTO ALLA "ORGRAF" S.R.L. DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PER IL SISTEMA INFORMATICO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - IMPORTO €. 1.830,00 IVA E TRASPORTO COMPRESI. |
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AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 16/04/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 163 del 16/04/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. DAVIDE GUGLIOTTA DELLA FATTURA IN ACCONTO N.8/2014 RELATIVA ALLA D.C.S. N.3/14. |
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LAVORI PUBBLICI | 16/04/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 165 del 16/04/2015 ACCETTAZIONE PREVENTIVO ITALGAS PER SPOSTAMENTO TUBAZIONI GAS, NEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE RISTALLO MASICUGNO, STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DELLA SEDE STRADALE E DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRA – IMPEGNO DI SPESA DI € 20.203,20-CIG Z8E1417B9A |
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LAVORI PUBBLICI | 16/04/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 164 del 16/04/2015 OGGETTO: AFFIDAMENTO, ALLA DITTA CENTRO ANALISI P.Q.A. SRL CORSO GELONE 82 SIRACUSA, PER CAMPIONAMENTI E ANALISI DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL CIVICO ACQUEDOTTO, AI SENSI DEL D.Lgs. 31/2001, IMPORTO COMPLESSIVO € 5.734,00 IVA COMPRESA. |
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 16/04/2015 |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 162 del 16/04/2015 CONFERMA DETERMINA SINDACALE N. 126/2014 E DETERMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 290/2014- RELATIVE ALLA NOMINA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA R.E.I.L. (REGISTRO DELLE EREDITA' IMMATERIALI LOCALI) |
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 16/04/2015 |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 161 del 16/04/2015 CONFERMA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA SINDACALE REG. GEN. N. 124 DEL 11/03/2014 RELATIVA ALLA COMMISSIONE DELLA CULTURA |
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