AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 128 del 22/03/2016

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 18 ED ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DELLE ORE DA EFFETTUARE IN STRAORDINARIO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 130 del 22/03/2016

IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 PER RIMBORSO SPESE PER MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA FAMILIARE, MINORI IN COLLOCAMENTO PROVVISORIO ED ASSICURAZIONE MINORI.

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 129 del 22/03/2016

BENEFICIO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 65/66 LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2015

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 131 del 22/03/2016

PROROGA DI MESI NOVE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 127 del 21/03/2016

IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTOALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO ESPROPRI. CIG: Z6618F8F71 - C.U.U.: OZNC5I.

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 126 del 21/03/2016

SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE.

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 125 del 18/03/2016

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TELERADIOREGIONE" S.R.L. PER RIPRESE IN DIRETTA DI INIZIATIVE COLLEGATE AI FESTEGGIAMENTI DELLA S. PASQUA E SAN GIUSEPPE. C.I.G…Z3518FD97F - Cod. CUU: B4AD5W - Cod. IPA: c_h574

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 124 del 18/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA CRUCIS VIVENTE" A CURA DEL SIG. GAROFALO GIORGIO , IN OCCASIONE DELLA S. PASQUA. ANNO 2016

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 123 del 17/03/2016

PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE IMPORTO COMPLESSIVO €. 239.337,94 IVA COMPRESA.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 122 del 17/03/2016

PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE IMPORTO COMPLESSIVO €. 218.848,94 IVA COMPRESA.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 120 del 17/03/2016

IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO ESPROPRI. CIG: Z6618F8F71 - C.U.U.: OZNC5I.

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 121 del 17/03/2016

AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE DELLA MINORE P.R.AI NONNI PATERNI P.E.-V.T..PRESA D'ATTO DEL DECRETO N.2544/13 DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA- PROC. N.88/13 V.G.

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 117 del 15/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5.000 STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'. CIG: Z3518E4F59

SERV. FINANZIARI

reg.gen. 118 del 15/03/2016

ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 119 del 15/03/2016

RIMBORSO PARZIALE SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERRBALE N. 515 - 689/2015 C.d.S.

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 116 del 14/03/2016

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL' AUTOMEZZI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 114 del 11/03/2016

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT DI RICAMBI POMPA DI RILANCIO N.2, AVVOLGIMENTO ELETTRICO, E RICOSTRUZIONE ASSE VERTICALE SARACINESCA DM 200, AL SERBATOIO COMUNALE N° 2. IMPORTO € 9.472,27 I.V.A. INCLUSA.

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 113 del 11/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 145,50 OCCORRENTE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO RELATIVO AL GIUDIZIO FAILLA STANISLAO.

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 115 del 11/03/2016

CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "TEAM BIKE ROSOLINI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO-DIBATTITO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 112 del 10/03/2016

Società "ENI S.p.A. divisione gas & power", fornitura di Gas Metano agli impianti dei Plessi " M.T. Calcutta e Bellini", importo totale della fornitura €. 2.629,47 I.V.A. inclusa.